Detail faktúry DF2024/175
- Číslo faktúry:
- DF2024/175
- Číslo objednávky:
- O2024/11
- Popis plnenia:
- čistenie a kontrola kanalizácie podľa v ZSS Strom
- Cena:
- 276,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- ADAM KRTKO - Aneta Riečanová, Hviezdoslavova 751/56, 97401 Banská Bystrica
- IČO:
- 52253341
- Dátum doručenia:
- 10. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 6. 2024
- Dátum úhrady:
- 21. 6. 2024
- Dátum vystavenia:
- 5. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 8. 7. 2024
