Detail faktúry DF2024/73
- Číslo faktúry:
- DF2024/73
- Číslo objednávky:
- O2024/11
- Popis plnenia:
- čistenie a kontrola kanalizácie v ZSS
- Cena:
- 942,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- ADAM KRTKO - Aneta Riečanová, Hviezdoslavova 751/56, 97401 Banská Bystrica
- IČO:
- 52253341
- Dátum doručenia:
- 13. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 26. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 25. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 11. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 4. 2024
