Detail faktúry DF2025/182
- Číslo faktúry:
- DF2025/182
- Číslo objednávky:
- O2025/25
- Popis plnenia:
- dopravné na dodaný tovar
- Cena:
- 8,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, 02321 Korňa
- IČO:
- 44543697
- Dátum doručenia:
- 30. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 12. 8. 2025
- Dátum úhrady:
- 4. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 29. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 4. 8. 2025
