Detail faktúry DF2019/117
- Číslo faktúry:
- DF2019/117
- Popis plnenia:
- poťahy na stoličky ZSS
- Cena:
- 122,64 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Skanor s.r.o.
- IČO:
- 29100194
- Dátum doručenia:
- 10. 5. 2019
- Dátum splatnosti:
- 5. 6. 2019
- Dátum úhrady:
- 4. 6. 2019
- Dátum vystavenia:
- 10. 5. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 4. 7. 2019
