Detail faktúry DF2019/13
- Číslo faktúry:
- DF2019/13
- Popis plnenia:
- čistiace prostriedky OÚ
- Cena:
- 121,36 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- EUROPAPIER Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava – mestská časť Petr
- IČO:
- 31344381
- Dátum doručenia:
- 23. 1. 2019
- Dátum splatnosti:
- 1. 2. 2019
- Dátum úhrady:
- 31. 1. 2019
- Dátum vystavenia:
- 23. 1. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 28. 2. 2019
