Detail faktúry DF2019/19
- Číslo faktúry:
- DF2019/19
- Popis plnenia:
- odvoz kuka nádob
- Cena:
- 672,48 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22/22, 97697 Nemecká
- IČO:
- 31061851
- Dátum doručenia:
- 6. 2. 2019
- Dátum splatnosti:
- 11. 2. 2019
- Dátum úhrady:
- 8. 2. 2019
- Dátum vystavenia:
- 6. 2. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 8. 3. 2019
