Detail faktúry DF2019/221
- Číslo faktúry:
- DF2019/221
- Popis plnenia:
- za vydané jedlá v ZSS
- Cena:
- 2 538,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Základná škola s materskou školou Strelníky č. 42, 42, 976 55 Strelníky
- IČO:
- 45018332
- Dátum doručenia:
- 5. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 16. 9. 2019
- Dátum úhrady:
- 16. 9. 2019
- Dátum vystavenia:
- 5. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 16. 10. 2019
