Detail faktúry DF2023/25
- Číslo faktúry:
- DF2023/25
- Číslo objednávky:
- O2023/6
- Popis plnenia:
- údržba verejného osvetlenia
- Cena:
- 2 825,16 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- GAMAalumínium s.r.o., Na Vartičke 3, 96501 Žiar nad Hronom
- IČO:
- 36632325
- Dátum doručenia:
- 8. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 8. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 8. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 10. 3. 2023
