Detail faktúry DF2023/48
- Číslo faktúry:
- DF2023/48
- Číslo objednávky:
- O2023/4
- Popis plnenia:
- materiál na VO
- Cena:
- 798,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, 97403 Banská Bystrica
- IČO:
- 36044717
- Dátum doručenia:
- 28. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 13. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 28. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2023
