Detail faktúry 3100152654
- Číslo faktúry:
- 3100152654
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál
- Cena:
- 146,15 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- EUROPAPIER Slovensko, s.r.o., Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava – mestská časť Petr
- IČO:
- 31344381
- Dátum doručenia:
- 21. 8. 2017
- Dátum splatnosti:
- 24. 8. 2017
- Dátum úhrady:
- 22. 8. 2017
- Dátum vystavenia:
- 21. 8. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 20. 9. 2017
