Detail faktúry DF2020/211
- Číslo faktúry:
- DF2020/211
- Číslo objednávky:
- 272020
- Popis plnenia:
- pracovné pomôcky
- Cena:
- 157,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Ing. Radek Godora Hsq - Team, Vl. Clementisa 57, 97101 Prievidza
- IČO:
- 37700898
- Dátum doručenia:
- 26. 8. 2020
- Dátum splatnosti:
- 25. 8. 2020
- Dátum úhrady:
- 27. 8. 2020
- Dátum vystavenia:
- 18. 8. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 25. 9. 2020
