Detail faktúry DF2021/103
- Číslo faktúry:
- DF2021/103
- Číslo objednávky:
- O2021/20
- Popis plnenia:
- OOPP pre ZSS
- Cena:
- 136,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Ing. Erik Felsen - TONNERRE, Školská 1/3, 95106 Vinodol
- IČO:
- 40080641
- Dátum doručenia:
- 29. 4. 2021
- Dátum splatnosti:
- 5. 5. 2021
- Dátum vystavenia:
- 26. 4. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 12. 5. 2021
