Detail faktúry DF2023/11
- Číslo faktúry:
- DF2023/11
- Číslo objednávky:
- O2023/3
- Popis plnenia:
- kancel.potreby ZSS
- Cena:
- 100,04 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Lyreco CE, SE, Panholec 6105/20, 90201 Pezinok
- IČO:
- 35958120
- Dátum doručenia:
- 27. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 10. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 3. 2. 2023
- Dátum vystavenia:
- 27. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 10. 2. 2023
