Detail faktúry DF2023/13

Zmluvy  |  Objednávky
Číslo faktúry:
DF2023/13
Popis plnenia:
materiál na VO
Cena:
53,27 EUR
Odberateľ:
Obec Strelníky
Dodávateľ:
IN kom, s.r.o., Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice
IČO:
36200361
Dátum doručenia:
2. 2. 2023
Dátum splatnosti:
13. 2. 2023
Dátum úhrady:
2. 2. 2023
Dátum vystavenia:
30. 1. 2023
Dátum zverejnenia:
10. 2. 2023