Detail faktúry DF2023/138
- Číslo faktúry:
- DF2023/138
- Číslo objednávky:
- O2023/3
- Popis plnenia:
- OOPP pre ZSS
- Cena:
- 115,78 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Lyreco CE, SE, Panholec 6105/20, 90201 Pezinok
- IČO:
- 35958120
- Dátum doručenia:
- 22. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 5. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 30. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 22. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 6. 2023
