Detail faktúry DF2023/200
- Číslo faktúry:
- DF2023/200
- Číslo objednávky:
- O2023/3
- Popis plnenia:
- materiál na Deň obce
- Cena:
- 215,89 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Lyreco CE, SE, Panholec 6105/20, 90201 Pezinok
- IČO:
- 35958120
- Dátum doručenia:
- 2. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 14. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 4. 9. 2023
