Detail faktúry DF2023/252
- Číslo faktúry:
- DF2023/252
- Číslo objednávky:
- O2023/44
- Popis plnenia:
- materiál na údržbu budov
- Cena:
- 331,06 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Vladimír Lamper, Tatranská 6, 97401 Banská Bystrica
- IČO:
- 34707891
- Dátum doručenia:
- 13. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 27. 9. 2023
- Dátum úhrady:
- 27. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 13. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 18. 10. 2023
