Detail faktúry DF2023/253
- Číslo faktúry:
- DF2023/253
- Popis plnenia:
- materiál
- Cena:
- 274,36 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, 01701 Považská Bystrica
- IČO:
- 31595804
- Dátum doručenia:
- 13. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 12. 9. 2023
- Dátum úhrady:
- 21. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 13. 9. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 18. 10. 2023
