Detail faktúry DF2023/300
- Číslo faktúry:
- DF2023/300
- Číslo objednávky:
- O2023/5
- Popis plnenia:
- nakreditovanie peňaženky
- Cena:
- 3 273,17 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 1128/8, 82108 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 52005551
- Dátum doručenia:
- 30. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 26. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 25. 10. 2023
- Dátum vystavenia:
- 26. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 24. 11. 2023
