Detail faktúry DF2023/329
- Číslo faktúry:
- DF2023/329
- Číslo objednávky:
- O2023/41
- Popis plnenia:
- Tovar pre potreby DHZO Strelníky.
- Cena:
- 356,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, 02321 Korňa
- IČO:
- 44543697
- Dátum doručenia:
- 29. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 12. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 29. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 28. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 5. 12. 2023
