Detail faktúry DF2023/71
- Číslo faktúry:
- DF2023/71
- Číslo objednávky:
- O2023/2
- Popis plnenia:
- materiál do kotolní
- Cena:
- 288,19 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- PTÁČEK - veľkoobchod, a. s., Vajnorská 140, 83104 Bratislava
- IČO:
- 35814586
- Dátum doručenia:
- 21. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 21. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 21. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 24. 3. 2023
