Detail faktúry DF2023/79
- Číslo faktúry:
- DF2023/79
- Číslo objednávky:
- O2023/6
- Popis plnenia:
- svetlo na VO
- Cena:
- 162,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- GAMAalumínium s.r.o., Na Vartičke 3, 96501 Žiar nad Hronom
- IČO:
- 36632325
- Dátum doručenia:
- 30. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 29. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 27. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 28. 4. 2023
