Detail faktúry DF2025/173
- Číslo faktúry:
- DF2025/173
- Číslo objednávky:
- O2025/4
- Popis plnenia:
- OOPP na ZSS
- Cena:
- 171,77 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Lyreco CE, SE, Panholec 6105/20, 90201 Pezinok
- IČO:
- 35958120
- Dátum doručenia:
- 10. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 22. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 10. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 4. 8. 2025
