Detail faktúry DF2025/201
- Číslo faktúry:
- DF2025/201
- Číslo objednávky:
- O2025/24
- Popis plnenia:
- stravovanie klienti ZSS
- Cena:
- 582,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Monika Szombatová, Ul. Štepnica 757/5, 976 55 Ľubietová
- IČO:
- 51033917
- Dátum doručenia:
- 4. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- 15. 8. 2025
- Dátum úhrady:
- 21. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 4. 8. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 10. 9. 2025
