Detail faktúry DF2023/15
- Číslo faktúry:
- DF2023/15
- Číslo zmluvy:
- Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefi
- Popis plnenia:
- nakreditovanie peňaženky
- Cena:
- 3 710,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Ticket Service, s.r.o., Karadžičova 1128/8, 82108 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 52005551
- Dátum doručenia:
- 2. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 1. 2. 2023
- Dátum úhrady:
- 30. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 10. 2. 2023
