Detail faktúry DF2023/184
- Číslo faktúry:
- DF2023/184
- Číslo objednávky:
- O2023/35
- Popis plnenia:
- údržba VO
- Cena:
- 494,16 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- GAMAalumínium s.r.o., Na Vartičke 3, 96501 Žiar nad Hronom
- IČO:
- 36632325
- Dátum doručenia:
- 20. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 18. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 14. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 19. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 4. 9. 2023
