Detail faktúry DF2024/103
- Číslo faktúry:
- DF2024/103
- Číslo zmluvy:
- 1/2024
- Popis plnenia:
- odvoz VOK
- Cena:
- 136,22 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22/22, 97697 Nemecká
- IČO:
- 31061851
- Dátum doručenia:
- 8. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 19. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 7. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 5. 2024
