Detail faktúry DF2024/117
- Číslo faktúry:
- DF2024/117
- Číslo objednávky:
- O2024/3
- Popis plnenia:
- OOPP pre ZSS
- Cena:
- 151,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Lyreco CE, SE, Panholec 6105/20, 90201 Pezinok
- IČO:
- 35958120
- Dátum doručenia:
- 15. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 29. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 26. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 15. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 5. 2024
