Detail faktúry DF2024/208
- Číslo faktúry:
- DF2024/208
- Číslo objednávky:
- O2024/8
- Popis plnenia:
- drobný materiál na údržbu v ZSS Strom
- Cena:
- 14,33 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- PTÁČEK - veľkoobchod, a. s., Vajnorská 140, 83104 Bratislava
- IČO:
- 35814586
- Dátum doručenia:
- 9. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 9. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 11. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 9. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 9. 8. 2024
