Detail faktúry DF2024/235
- Číslo faktúry:
- DF2024/235
- Číslo objednávky:
- O2024/3
- Popis plnenia:
- OOPP pre ZSS
- Cena:
- 103,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Lyreco CE, SE, Panholec 6105/20, 90201 Pezinok
- IČO:
- 35958120
- Dátum doručenia:
- 8. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 8. 2024
- Dátum úhrady:
- 19. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 6. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 12. 8. 2024
