Detail faktúry DF2024/270
- Číslo faktúry:
- DF2024/270
- Číslo objednávky:
- O2024/3
- Popis plnenia:
- OOPP na ZSS
- Cena:
- 68,93 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Lyreco CE, SE, Panholec 6105/20, 90201 Pezinok
- IČO:
- 35958120
- Dátum doručenia:
- 25. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 4. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 23. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 4. 11. 2024
