Detail faktúry DF2024/53
- Číslo faktúry:
- DF2024/53
- Číslo objednávky:
- O2024/10
- Popis plnenia:
- oprava sušičky v ZSS
- Cena:
- 733,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- CLEANING spol.s r.o., Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
- IČO:
- 31571441
- Dátum doručenia:
- 28. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- 12. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 11. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 27. 2. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 5. 4. 2024
