Detail faktúry DF2024/67
- Číslo faktúry:
- DF2024/67
- Číslo objednávky:
- O2024/3
- Popis plnenia:
- kancelárske potreby ZSS
- Cena:
- 45,23 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Lyreco CE, SE, Panholec 6105/20, 90201 Pezinok
- IČO:
- 35958120
- Dátum doručenia:
- 8. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 21. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 22. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 7. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 4. 2024
