Detail faktúry DF2025/107
- Číslo faktúry:
- DF2025/107
- Číslo objednávky:
- O2025/5
- Popis plnenia:
- materiál do ZSS
- Cena:
- 309,47 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- PTÁČEK - veľkoobchod, a. s., Vajnorská 140, 83104 Bratislava
- IČO:
- 35814586
- Dátum doručenia:
- 24. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 4. 2025
- Dátum úhrady:
- 28. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 24. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 2. 5. 2025
