Detail faktúry DF2025/18
- Číslo faktúry:
- DF2025/18
- Číslo zmluvy:
- 1/2024
- Popis plnenia:
- odvoz kuka nádob
- Cena:
- 756,45 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22/22, 97697 Nemecká
- IČO:
- 31061851
- Dátum doručenia:
- 5. 2. 2025
- Dátum splatnosti:
- 11. 2. 2025
- Dátum úhrady:
- 11. 2. 2025
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 3. 2. 2025
