Detail faktúry DF2025/242
- Číslo faktúry:
- DF2025/242
- Číslo zmluvy:
- 1/2024
- Popis plnenia:
- VOK - 4ks
- Cena:
- 564,57 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22/22, 97697 Nemecká
- IČO:
- 31061851
- Dátum doručenia:
- 29. 9. 2025
- Dátum splatnosti:
- 9. 10. 2025
- Dátum úhrady:
- 8. 10. 2025
- Dátum vystavenia:
- 28. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 9. 10. 2025
