Detail faktúry DF2025/323
- Číslo faktúry:
- DF2025/323
- Číslo objednávky:
- O2025/40
- Popis plnenia:
- servis žiariča v ZSS
- Cena:
- 101,11 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- INTERTEC s.r.o.
- IČO:
- 00692972
- Adresa:
- Hronská 6,974 01 Banská Bystrica
- Dátum doručenia:
- 5. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- 18. 12. 2025
- Dátum úhrady:
- 23. 12. 2025
- Dátum vystavenia:
- 4. 12. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 31. 12. 2025
