Detail faktúry DF2026/122
- Číslo faktúry:
- DF2026/122
- Číslo zmluvy:
- 2025/027/27/2025
- Popis plnenia:
- odvoz kuka nádob
- Cena:
- 270,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Strelníky
- Dodávateľ:
-
- Danka Barthová - PROFAX, Hronská 22/22, 97697 Nemecká
- IČO:
- 31061851
- Dátum doručenia:
- 4. 5. 2026
- Dátum splatnosti:
- 10. 5. 2026
- Dátum úhrady:
- 7. 5. 2026
- Dátum vystavenia:
- 4. 5. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 8. 5. 2026
